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            索引號: LH331082-018/2021-111661 公開方式: 主動公開
            文號: 成文日期: 2021-05-07
            發布單位: 浙江頭門港經濟開發區
            浙江頭門港經濟開發區管理委員會2021年部門預算
            • 日期:2021-05-07 12:42
            • 來源:浙江頭門港經濟開發區管委會
            • 瀏覽次數:

            一、浙江頭門港經濟開發區管理委員會(以下簡稱頭門港管委會)概況

            (一)主要職能

            1.轄區內企業的生產管理、開發區涉及到的政策處理,學校、醫院等一切公益類單位的管理。

            2.港口投資、開發、建設,海島和沿海灘涂的開發利用,海洋旅游項目開發,臨港產業園區和城市基礎設施的建設,園林綠化、景觀設計施工。

            (二)部門預算單位構成

            從預算單位構成看,浙江頭門港經濟開發區管理委員會部門預算僅本級預算。

            二、頭門港管委會2021年部門預算安排情況說明

            (一)關于頭門港管委會2021年收支預算情況的總體說明

            按照綜合預算的原則,頭門港管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶資金收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業等支出。頭門港管委會2021年收支總預算3796萬元。

            (二)關于2021年收入預算情況說明

            頭門港管委會2021年收入預算3796萬元,其中:一般公共預算撥款收入3796萬元,占100%;上年結轉23萬元。

            (三)關于2021年支出預算情況說明

            頭門港管委會2021年支出預算3796萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出3660萬元,住房保障支出136萬元。

            2.按支出用途分類,包括基本支出3796 萬元,其中工資福利支出2084萬元、商品和服務支出1648萬元、對個人和家庭的補助支出4萬元、資本性支出60萬元。

            (四)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

            2021年財政撥款收支總預算3796萬元。包括:一般公共預算撥款收入3796 萬元;支出包括:基本支出3796 萬元。

            (五)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

            2021年一般公共預算當年撥款3796萬元,比2019年預算數減少813萬元,主要是除人員工資外各項目預算均調整下降的原因。

            (六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

            2021年一般公共預算基本支出3796萬元,其中:

            人員經費2084萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

            公用經費1712萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他 商品和服務支出、辦公設備購置。

            (七)2021年政府性基金預算支出情況說明

            頭門港管委會沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故無數據。

            (八)2021“三公”經費和會議經費預算情況說明

            2021“三公”經費預算數為60.5萬元(其中:一般公共預算30萬元),與具體如下:

            1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作情況,2020年與上年相同無安排預算。

            2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算60萬元(其中:一般公共預算30萬元),與上年持平。

            3.公務用車購置及運行維護費:2017年度我單位已實行了公車改革,公務用車購置及運行維護費均為零。

             

            2021年收支預算總表




            表01

            單位:浙江頭門港經濟開發區管理委員會

            單位:萬元

            收入

            支出

            項目

            年初預算

            項目

            年初預算

            一、一般公共預算撥款

            3796

            一、一般公共服務支出

            3660

            二、政府性基金預算撥款


            二、國防支出


            三、財政專戶核撥資金


            三、公共安全支出


            四、事業單位經營收入


            四、教育支出


            五、其他收入


            五、科學技術支出


            六、上級補助收入


            六、文化旅游體育與傳媒支出


            七、附屬單位上繳收入


            七、社會保障和就業支出




            八、衛生健康支出




            九、節能環保支出




            十、城鄉社區支出




            十一、農林水支出




            十二、交通運輸支出




            十三、資源勘探信息等支出




            十四、商業服務業等支出




            十五、金融支出




            十六、自然資源海洋氣象等支出




            十七、住房保障支出

            136



            十八、糧油物資儲備支出




            十九、災害防治和應急管理支出


            本年收入小計


            二十、其他支出


            八、用事業基金彌補收支差額


            本年支出小計


            九、上年結轉

            23

            結轉下年

            23

            收入合計

            3819

            支出合計

            3819

             

             

             

             

            2021年一般公共預算支出預算表






            表02

            單位名稱:

            浙江頭門港經濟開發區管理委員會




            單位:萬元

            功能分類代碼

            功能分類(單位名稱)

            合計

            基本支出

            項目支出

            對附屬單位補助支出

            上繳上級支出

            2019999

            其他一般公共服務支出

            3360

            3360




            2210201

            住房公積金

            136

            136














































































































            總計

            3796

            3796




             

            =2021一般公共預算基本支出部門經濟分類表



            表03

            單位:浙江頭門港經濟開發區管理委員會

            單位:萬元

            經濟分類代碼

            經濟分類

            金額

            301

            工資福利支出

            2084

            302

            商品和服務支出

            1648

            303

            對個人和家庭的補助

            4

            310

            資本性支出

            60






























































            合計

            3796

             

             

            2021年市級部門預算收入總表







            表04

            單位名稱:浙江頭門港經濟開發區管理委員會






            單位:萬元












            單位名稱

            總計

            一般公共預算撥款

            政府性基金預算撥款

            財政專戶核撥資金

            事業單位經營收入

            其他收入

            上級補助收入

            附屬單位上繳收入

            用事業基金彌補收支差額

            上年結轉

            浙江頭門港經濟開發區管理委員會

            3819

            3796








            23
















































































































































            合計

            3819

            3796








            23

            2021年市級部門預算支出總表











            表05

            單位名稱:浙江頭門港經濟開發區管理委員會





            單位:萬元

            單位名稱

            總計

            基本支出

            項目支出

            事業單位經營支出

            對附屬單位補助支出

            上繳上級支出

            小計

            工資福利支出

            商品和服務支出

            對個人和家庭的補助

            資本性支出

            浙江頭門港經濟開發區管理委員會

            3796


            2084

            1648

            4

            60




















































































































































            合計

            3796


            2084

            1648

            4

            60





             

            2021年市級部門政府性基金支出預算表






            表06

            單位名稱:浙江頭門港經濟開發區管理委員會

            單位:萬元

            功能分類代碼

            功能分類(單位名稱)

            合計

            基本支出

            項目支出

            對附屬單位補助支出

            上繳上級支出



            0








































































































            總計

            0





             

             

             

            2021年市級部門(單位)財政撥款收支情況表






























            表07

            單位名稱:浙江頭門港經濟開發區管理委員會




            單位:萬元

            單位代碼

            單位名稱

            合計

            收入

            支出

            小計

            一般公共預算撥款

            政府性基金預算撥款

            小計

            基本支出

            項目支出

            事業單位經營支出

            對附屬單位補助支出

            上繳上級支出

            小計

            工資福利支出

            商品和服務支出

            對個人和家庭的補助

            小計

            專項公用類支出

            發展建設類項目

            小計

            信息化運行維護費項目

            房租類項目

            其他專項公用類項目

            小計

            大型會議、培訓類項目

            重大宣傳、活動類項目

            重大課題調研、規劃類項目

            設備購置類項目

            執行辦案類項目

            大宗印刷類項目

            房屋建筑物購建類項目

            大型修繕類項目

            信息網絡購建類項目

            其他發展建設類項目


            浙江頭門港經濟開發區管理委員會

            3796

            3796

            3796


            3796

            3796

            2084

            1708

            4










































































































































































             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            2021年市級部門(單位)三公經費和會議經費預算情況表


            表08

            單位名稱:

            單位:萬元

            項  目

            預算數

            一、三公經費

            60

              1、因公出國(境)費


            2、公務接待費

            60

            3、公務用車購置及運行費


                    其中:公務用車購置費


                          公務用車運行費


            二、會議經費

            0.5

            注:全市因公出國(境)費,年初不列入部門預算,年度執行中根據實際情況,按規定程序審批后安排到具體部門。

             


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